Deskundige interne controle (M/V/X)
Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.
Identificatie van de functie
Functiecode : VBFBPO003
Niveau: B
Functiefamilie : Ondersteuners Beroepscategorie : 10. Personeel en Organisatie (PO)
Doel van de functie
Ondersteuning bieden bij en actief meewerken aan de analyse, het beheer en de implementatie van de interne controle binnen de organisatie
teneinde
bij te dragen tot de optimale werking van de interne controle en de organisatie.
Resultaatgebieden
Alsadministratief medewerkerinstaan voor de administratieve ondersteuning en opmaak van documenten
teneinde
bij te dragen tot de optimale werking van de cel interne controle.
Voorbeelden van taken
- verzamelen en analyseren van de gegevens van de verschillende entiteiten van de organisatie
- actualiseren van bestaande documenten
- opmaken van communicaties (intranet,...)
- opmaken van de planning van de werkzaamheden van de cel
Alsdocumentbeheerderinstaan voor de correcte opvolging van de documenten verbonden aan de activiteiten van de cel interne controle
teneinde
steeds over correcte en recente informatie te beschikken.
Voorbeelden van taken
- opvolgen van de instroom en uitstroom van informatie
- bijwerken van de gegevens in opvolgingssysteem (databank)
- inventariseren van informatie en documenten
Alsexpertondersteuning bieden aan proceseigenaars binnen de operationele diensten bij het actualiseren van de procedures en werkmethodes
teneinde
te beantwoorden aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door de cel interne controle binnen de organisatie.
Voorbeelden van taken
- meewerken aan het invoeren van methodologische instrumenten
- melden van elke verandering die moet worden aangebracht aan de procedures en gebruikershandleidingen, verschaffen van informatie betreffende de procedures en methodes aan collega’s die dit nodig hebben
- deelnemen aan vergaderingen met andere instellingen inzake de diverse activiteiten van de cel interne controle
- opvolgen van het theoretisch en wettelijk kader inzake interne controle
Alscontactpersooninstaan voor een optimale communicatie betreffende de werkzaamheden en bevoegdheden van de cel interne controle
teneinde
de efficiëntie van de toegepaste procedures te verhogen.
Voorbeelden van taken
- beantwoorden van de vragen van betrokken diensten binnen een zo kort mogelijke termijn op een effectieve manier
- vergemakkelijken van de toegang tot informatie voor de betrokken diensten (centralisatie van de informatie)
- voorstellen van verbeteringen in de manier van communiceren
Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?
Van wie
|
Welke informatie
|
Onder welke vorm
|
Met welke frequentie
|
medewerkers
|
vragen
|
mondeling of schriftelijk
|
dagelijks
|
management en diensthoofden
|
procedures, nota’s, …
|
mondeling of schriftelijk
|
wekelijks
|
andere instellingen
|
PV, reglementering
|
mondeling of schriftelijk
|
ad hoc
|
Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?
Aan wie
|
Welke informatie
|
Onder welke vorm
|
Met welke frequentie
|
medewerkers
|
antwoorden, presentaties, …
|
mondeling of schriftelijk
|
dagelijks
|
management en diensthoofden
|
procedures, nota’s, …
|
mondeling of schriftelijk
|
wekelijks
|
andere instellingen
|
PV, reglementering
|
mondeling of schriftelijk
|
ad hoc
|
Positionering
De functie krijgt leiding van
het diensthoofd
De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van
Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
- de organisatie van het eigen werk
- contacten binnen de eigen organisatie
- het praktisch beheer van de gegevens in de databanken
De functie moet autorisatie vragen voor
- beslissingen die impact hebben op de organisatie
- de validatie van documenten
Impact
Totaal werkbudget entiteit
Eigen werkbudget
Technische expertise
Technisch competentieprofiel
Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.
Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
- Procedures en werkmethodes
- COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)-model
- INTOSAI (Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques)-model
- Wetgeving van toepassing op de verschillende werkdomeinen
- Koninklijk besluit van 17/08/2007 betreffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht
Welke vernieuwingen
- suggesties voor verbeteringen ter optimalisatie van het functioneren van de organisatie als geheel
Gebaseerd op welk referentiekader
|